ROI Calculator
See exactly what Subtrace is worth to your team. Run numbers based on your headcount.
100
30%
20%
30 Ersatz + 20 Wachstum + 11 interne Wechsel = 61 Rollenantritte pro Jahr · Ø Verweildauer ca. 3,0 Jahre
Dauerhaft in der Einarbeitung
13,6Menschen
50 externe Antritte × 12 Wochen ÷ 44 Arbeitswochen. Keine Annahme, nur Division — so viele Menschen sind zu jedem Zeitpunkt im Jahr nicht voll eingearbeitet.
Gesamte gebundene Kapazität
9,5Vollzeitstellen
Das sind 9.5 % eures Teams — Menschen, die gerade etwas tun, das sie noch nicht sicher können.
Das entspricht rund 4,5 kurzen Fragen pro Senior und Tag (68 im gesamten Team). Real verteilt sich das nicht gleichmäßig — einige wenige fangen den Großteil ab. Kommt die Größenordnung hin? Wenn nicht, stimmt eine der Eingaben oben nicht.
Wo die Kapazität hingeht
Menschen bewegen sich (Rampe, Vertretung, Übergabe)305 PW
Prozesse bewegen sich (3 spürbare Änderungen p. Person)63 PW
Wissen liegt woanders (30 Anfragen über Bereichsgrenzen p. Person)48 PW
Gesamt416 Personenwochen
Der dritte Block läuft unabhängig von Fluktuation und Wachstum — auch in einer völlig stabilen Organisation braucht jeder regelmäßig Wissen, das strukturell woanders liegt. Wer gerade in der Einarbeitung ist, zählt nur im ersten Block.
Annahmen
Rampe externer Neuzugang12 Wochen à 40 %
Rampe interner Wechsel7 Wochen à 40 %
Interne Wechsel p. a.5 % + 0,3 × Wachstum
Abwesenheit, davon vertretungsbedürftig8 W · 15 %
Übergabe je Abgang, nicht bei Wachstum0,25 PW
Nachlernzeit je Änderung0,25 Wochen
Anfragen über Bereichsgrenzen30 × 45 min
Doppelzählung Rampe bereinigtja
Der Rechner erfasst Bildschirmarbeit. Telefonate, Lieferantenbeziehungen und Entscheidungen ausserhalb des Systems bleiben aussen vor. Die Zeit, die bestehende Kollegen mit dem Einarbeiten verbringen, ist nicht enthalten — das Modell untertreibt hier bewusst.
Bericht als PDF
Der Bericht rechnet die Lücke zusätzlich in Kosten um.
60k €
15%
Gebundene Kapazität, brutto
€ 567.416
Adressierbar bei 15 %
€ 85.112